Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2024 – zasady sporządzania i przekazywania oświadczeń (omówienie wzoru i przykładowych rozwiązań) oraz koordynacja z ramienia jednostki nadrzędnej

Program szkolenia

1. Kontrola zarządcza jako narzędzie zarządzania jednostką:

• cele, funkcje, poziomy i standardy kontroli w zarządzaniu z uwzględnieniem charakteru jednostki,

• obowiązki w zakresie kontroli zarządczej wynikające z podległości organizacyjnej.

2. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej (obowiązki kierownika, kadry kierowniczej oraz pracowników).

3. Zasady sporządzania oświadczeń oraz dokumentacja i źródła informacji wykorzystywane do potwierdzenia stopnia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej.

4. Omówienie przykładów dotyczących oceny i samooceny system kontroli.

5. Komu i w jakim terminie składane są oświadczenia o stanie kontroli (omówienie praktycznych rozwiązań z uwzględnieniem zróżnicowanych podmiotów i podległości, np. cuw.).

6 .Działania koordynacyjne i sporządzenie (dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta, przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego) zbiorczej informacji o stanie kontroli zarządczej i oświadczeniach złożonych przez kierowników jednostek podległych.

7. System zarządzanie ryzykiem w jednostce (z uwzględnieniem wewnętrznych procedur).

8. Zasada określania celów i zadań (zadania strategiczne, operacyjne):

• rola strategii, misji, statutu;

• zadania realizowane z zakresu użyteczności publicznej;

• plan działalności (wskazanie przykładu i zadań objętych zarządzaniem ryzyka);

• opomiarowanie (przykłady mierników uwzględniających specyfikę jednostki).

9. Cele zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem zadań strategicznych i operacyjnych realizowanych przez jednostkę ( ile i jakie cele przyjąć do realizacji na rok 2024):

• racjonalne określenie celów strategicznych (plan, przykłady);

• identyfikacja ryzyka w obszarze wyznaczonych celów i zadań (różne metody);

• prawdopodobieństwo i oddziaływanie ryzyka – skala istotności);

• reakcja na ryzyko ( praktyczne omówienie arkusza identyfikacji ryzyka);

• ryzyko akceptowane i nieakceptowane;

• monitorowanie.

10. Konstrukcja odpowiedzialności i przypadki naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obszarze kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych ( odpowiedzialność kierownictwa i pracowników).

11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Załączniki

Mogą Państwo zapisać sie na szkolenie używając naszego formularza poniżej.